一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策，指导全市各级红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，组建和管理市红十字会备灾救灾中心；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害自然灾害的现场救护。

（四）依法参与、推动无偿鲜血工作，表彰无偿鲜血的先进集体和个人；开展骨髓移植供者动员宣传组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（五）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（六）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

（十）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十一）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府委托的事宜。

二、2018年主要工作任务

（一）加强组织机构队伍建设，基层组织在上年基础上增加5%，新发展会员360名、志愿者120名，不断壮大红十字会的组织基础。

（二）加强应急管理，强化教育培训，开展1次应急救援演练活动。

（三）加强救护培训工作，推广自救互救知识与技术，举办培训班4次，培训210人。

（四）积极开展社会募捐活动，筹集款物50万元，及时对灾民和特困人口进行救助。

（五）积极开展对外交流与协作，至少引进合作项目或对口支援项目1个。

（六）加强学校红十字会工作，积极开展红十字青少年活动，新发展青少年会员300名，建立学校红会组织2个。

（七）加强项目策划编报工作，扩大筹资救助项目库存，库容增加2个。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明 

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，我单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

未开展绩效管理，目前正在探索绩效管理阶段。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计63.6万元，其中：公共预算拨款63.6万元，较上年预算比较减少7.88万元，主要原因是部门专项资金部分减少。

2018年支出预算总计63.6万元，其中:工资福利支出52.43万元，商品和服务支出11.17万元，较上年减少7.88万元，主要原因是部门专项资金部分减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入总计63.6万元，较上年减少7.88万元，主要原因是部门专项资金部分减少。

2018年财政拨款支出总计63.6万元，较上年减少7.88万元，主要原因是部门专项资金部分减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入支出均为63.6万元，较上年减少7.88万元，主要原因是部门专项资金部分减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出63.6万元，其中人员经费52.43万元，较上年增长6.78万元，主要是各类保险费支出增加。公用经费11.17万元，较上年减少0.4万元，原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。专项业务经费0万元，较上年减少100%，主要是财政无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出63.6万元，其中人员经费52.43万元，较上年增长6.78万元，主要是各类保险费支出增加。公用经费11.17万元，较上年减少0.4万元，原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。专项业务经费0万元，较上年减少100%，主要是财政无预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费支出预算情况

2018年部门“三公”经费预算0.35万元，较上年增长0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，因无新的预算增减计划，较上年预算无变化；公务接待费0.35万元，较上年增长0.05万元，主要原因是人员编制增加；公务用车购置费0元，因无新的预算增减计划，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，因无新的预算增减计划，较上年预算无变化。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算11.17万元，比2017年预算减少0.4万元，下降原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（六）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（七）专业名词解释

机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

商洛市红十字会2018年部门预算说明是经过本部门保密审查、部门主要负责人审签后公开的。

商洛市红十字会2018年部门预算公开报表.xls