商洛市红十字会2018年部门预算说明

    时点:2018-05-04 来源:商洛市红十字会 浏览:965

    一、部门主要职责

    (一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针政策,指导全市各级红十字会开展全市性活动,推动全市红十字会各项工作的开展。

    (二)开展救灾的准备工作,组建和管理市红十字会备灾救灾中心;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

    (三)开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害自然灾害的现场救护。

    (四)依法参与、推动无偿鲜血工作,表彰无偿鲜血的先进集体和个人;开展骨髓移植供者动员宣传组织工作;参与器官、遗体自愿捐献工作;参与艾滋病防治的宣传教育工作。

    (五)组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

    (六)依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

    (七)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    (八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

    (九)协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流与合作。

    (十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

    (十一)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市委、市政府委托的事宜。

    二、2018年主要工作任务

    (一)加强组织机构队伍建设,基层组织在上年基础上增加5%,新发展会员360名、志愿者120名,不断壮大红十字会的组织基础。

    (二)加强应急管理,强化教育培训,开展1次应急救援演练活动。

    (三)加强救护培训工作,推广自救互救知识与技术,举办培训班4次,培训210人。

    (四)积极开展社会募捐活动,筹集款物50万元,及时对灾民和特困人口进行救助。

    (五)积极开展对外交流与协作,至少引进合作项目或对口支援项目1个。

    (六)加强学校红十字会工作,积极开展红十字青少年活动,新发展青少年会员300名,建立学校红会组织2个。

    (七)加强项目策划编报工作,扩大筹资救助项目库存,库容增加2个。

    三、部门预算单位构成

    序号

    单位名称

    单位性质

    经费管理形式

    编制人数

    实际人数

    合计

    行政

    事业

    1

    商洛市红十字会

    事业

    全额

    7


    7

    5

    四、部门人员情况说明 

    截止2017年底,本部门人员编制7人,其中事业编制7人;实有人员4人。单位管理的离退休人员0人。

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    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2017年底,我单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    未开展绩效管理,目前正在探索绩效管理阶段。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年收入预算总计63.6万元,其中:公共预算拨款63.6万元,较上年预算比较减少7.88万元,主要原因是部门专项资金部分减少。

    2018年支出预算总计63.6万元,其中:工资福利支出52.43万元,商品和服务支出11.17万元,较上年减少7.88万元,主要原因是部门专项资金部分减少。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年财政拨款收入总计63.6万元,较上年减少7.88万元,主要原因是部门专项资金部分减少。

    2018年财政拨款支出总计63.6万元,较上年减少7.88万元,主要原因是部门专项资金部分减少。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年一般公共预算收入支出均为63.6万元,较上年减少7.88万元,主要原因是部门专项资金部分减少。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年一般公共预算支出63.6万元,其中人员经费52.43万元,较上年增长6.78万元,主要是各类保险费支出增加。公用经费11.17万元,较上年减少0.4万元,原因是严格执行中省各项规定,进一步压缩一般性经费支出。专项业务经费0万元,较上年减少100%,主要是财政无预算。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2018年一般公共预算支出63.6万元,其中人员经费52.43万元,较上年增长6.78万元,主要是各类保险费支出增加。公用经费11.17万元,较上年减少0.4万元,原因是严格执行中省各项规定,进一步压缩一般性经费支出。专项业务经费0万元,较上年减少100%,主要是财政无预算。

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)部门“三公”经费支出预算情况

    2018年部门“三公”经费预算0.35万元,较上年增长0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,因无新的预算增减计划,较上年预算无变化公务接待费0.35万元,较上年增长0.05万元,主要原因是人员编制增加;公务用车购置费0元,因无新的预算增减计划,较上年预算无变化公务用车运行维护费0万元,因无新的预算增减计划,较上年预算无变化。

    (六)机关运行经费安排情况

    2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算11.17万元,比2017年预算减少0.4万元,下降原因是严格执行中省各项规定,进一步压缩一般性经费支出。

    (六)政府采购情况

    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

    (七)专业名词解释

    机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

    商洛市红十字会2018年部门预算说明是经过本部门保密审查、部门主要负责人审签后公开的。

    商洛市红十字会2018年部门预算公开报表.xls